陽泉市物資集團公司2020年部門預算公開 

　　  

　　一、陽泉市物資集團公司概況 

　　（一）主要職能 

　　陽泉市物資集團公司，始建于1954年，其前身是陽泉市物資管理局。1996年12月政府機構改革時，改制為陽泉市物資集團公司。公司成立以來一直承擔著對所屬企業進行管理的行政職能。目前，集團公司所屬單位12個（包括2017年8月新接收的黨政機關脫鉤企業4戶），分別是：1.陽泉市民爆器材專營有限公司2.陽泉舊機動車交易中心3.陽泉市木材有限責任公司4.陽泉市鋼材市場5.陽泉市物資再生利用總公司6.陽泉市報廢汽車回收（拆解）中心7.陽泉市物阜資產管理中心8.陽泉市物資集團公司企業資產管理中心9.陽泉市廣告公司10.陽泉市汽車銷售有限公司11.陽泉建設大酒店12.陽泉東風印刷有限公司。 

　　（二）2020年主要工作任務 

　　1、完成全年經營業績目標和重點工作任務； 

　　2、加快改革創新，實現轉型發展； 

　　3、堅持穩中求進，紓難解壓突困； 

　　4、嚴格執行預算，強化企業管理； 

　　5、安全維穩并重，關心依靠職工； 

　　6、提高政治站位，加強黨建和黨風廉政建設。 

　　（三）部門決算單位構成： 

　　預算部門：陽泉市物資集團公司 

　　二、2020年陽泉市物資集團公司部門預算安排情況說明 

　 （一）收入預算總體安排情況與上年增減變化原因說明 

　　本單位2020年預算收入均為財政撥款，共計153.13萬元，用于支付在職及離休人員的工資、公積金、醫療保險、養老保險及年金等。較上年預算收入186.62萬元減少33.49萬元，下降18%，主要是在職人員較上年減少1人，上年申請喪葬費、撫恤金19.61萬元。 

　 （二）支出預算總體安排情況與上年增減變化原因說明 

　　本單位2020年預算支出均為基本支出，共計153.13萬元。較上年預算支出186.62萬元減少33.49萬元，下降18%，主要是在職人員較上年減少1人，上年追加喪葬費、撫恤金19.61萬元。本單位無辦公費等公用支出。 

　?。ㄈ┮话愎差A算資金支出安排情況與上年增減變化原因說明 

　　1、2020年基本支出153.13萬元，比2019年基本支出186.62萬元減少33.49萬元，主要是在職人員較上年減少1人，上年追加喪葬費、撫恤金19.61萬元。本單位無辦公費等公用支出。 

　　2、項目支出：本年度及上年度無項目支出預算。  

　?。ㄋ模┱曰鹬С鲱A算情況 

　　本單位2020年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。 

　　三、其他重要事項 

　　（一）“三公”經費安排情況及增減變化原因 

　　    本年“三公”經費預算為“0”。財政只撥付本單位在職、離退人員的工資性費用（工資、公積金、醫療險、養老保險及取暖補貼等），不撥付單位公用經費，因此未安排“三公”經費支出。 

　　(二)機關運行經費安排使用情況 

　　物資集團公司2020年機關運行經費（日常公用經費）財政撥款預算2.24萬元，與2019年預算2.44萬元相比，減少0.20萬元，降低8%，主要是在職人員減少1人，工資總額減少，工會經費相應減少。 

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　　本單位2020年無政府采購預算。 

　?。ㄋ模﹪匈Y產占有使用情況 

　　 本單位無辦公房屋，財政不負擔車輛等公用經費。 

　?。ㄎ澹┲攸c項目預算的績效目標等預算績效情況說明 

　　1、績效目標情況 

　　2020年本單位無財政批復績效目標項目。 

　　2、績效管理情況 

　　2020年，按照市財政局要求，編制本單位2019年度整體支出績效評價自評報告，自評結論為良好。同時，參加市財政組織的預算績效管理等培訓，學習績效管理相關文件精神。對照《陽泉市預算績效管理工作考核辦法》，對考核內容進行了逐項自我評分。2019年本單位無項目績效自評，僅對本單位2019年財政預算收支實際情況作出評價，自評得分82分。2020年，本單位將繼續完善預算績效管理基礎化工作，增強績效管理意識，加緊完善相關制度，按照財政要求對績效評價項目進行公開，使績效管理更好地為預算管理服務。 

　　本單位預算公開管理文件：陽物辦字〔2016〕46號 

　?。┟~解釋 

　　1.基本支出：為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。 

　　2.項目支出：在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。 

　　3.“三公”經費：市直部門用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。 

　　4.機關運行經費：行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出。 

　　5.政府購買服務：政府按照一定的方式和程序，把屬于政府職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，交由符合條件的社會力量和事業單位承擔，并根據服務數量和質量等向其支付費用的行為。 

　　四、2020年物資集團公司部門（單位）預算信息公開表